Nota de empenho
Emitida:
05/06/2025
05/06/2025
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.007
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 474,00
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
Numero: 10353 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 474,00
Numero: 10353 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.002 | Data: 16/06/2025 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.16.002 | Data: 16/06/2025 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564