Nota de empenho
Emitida:
07/01/2026
07/01/2026
Valor:
R$ 2.350,00
R$ 2.350,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER, DE INTERESSE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER, DE INTERESSE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.004
Data: 19/01/2026 | Valor: R$ 2.350,00
Data: 19/01/2026 | Valor: R$ 2.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 33 | Data: 12/01/2026 | Valor: R$ 2.350,00
Numero: 33 | Data: 12/01/2026 | Valor: R$ 2.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.007 | Data: 22/01/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 2.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P01.22.007 | Data: 22/01/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 2.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7