Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.100.000,00
R$ 1.100.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.022
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 83.116,17
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 83.116,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.110 | Data: 09/01/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 83.116,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.09.110 | Data: 09/01/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 83.116,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.21.010
Data: 21/01/2026 | Valor: R$ 3.942,12
Data: 21/01/2026 | Valor: R$ 3.942,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.009 | Data: 21/01/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.942,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.21.009 | Data: 21/01/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.942,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.075
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 83.556,96
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 83.556,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.130 | Data: 10/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 83.556,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.10.130 | Data: 10/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 83.556,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.076
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.240,09
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.240,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.131 | Data: 10/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.240,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.10.131 | Data: 10/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.240,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.028
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 4.006,13
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 4.006,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.117 | Data: 10/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.10.117 | Data: 10/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.16.002
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 4.006,13
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 4.006,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.022 | Data: 16/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.16.022 | Data: 16/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6