Nota de empenho
Emitida:
08/01/2026
08/01/2026
Valor:
R$ 304.500,00
R$ 304.500,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E AOS LOCADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E AOS LOCADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P02.23.021
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Notas Fiscais:
Numero: 4683 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Numero: 4683 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.014 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.382,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.02.014 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.382,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.23.021
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Notas Fiscais:
Numero: 4683 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Numero: 4683 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 15.419,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.015 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 37,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.02.015 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 37,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.23.022
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Notas Fiscais:
Numero: 4684 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Numero: 4684 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.016 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 21.433,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.02.016 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 21.433,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.23.022
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Notas Fiscais:
Numero: 4684 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Numero: 4684 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 21.485,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.017 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 51,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.02.017 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 51,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.10.023
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 11.022,90
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 11.022,90
Notas Fiscais:
Numero: 4699 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 11.022,90
Numero: 4699 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 11.022,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.007 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 11.022,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.13.007 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 11.022,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.10.024
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 15.687,84
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 15.687,84
Notas Fiscais:
Numero: 4700 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 15.687,84
Numero: 4700 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 15.687,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.008 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.687,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.13.008 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.687,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564