Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 916,00
R$ 916,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA DA JUVENTUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA DA JUVENTUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.009
Data: 05/03/2026 | Valor: R$ 916,00
Data: 05/03/2026 | Valor: R$ 916,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2026 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2026 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6