Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 118,00
R$ 118,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.004
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 118,00
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 118,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.023 | Data: 05/05/2026 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 118,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.05.023 | Data: 05/05/2026 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 118,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X