Nota de empenho
Emitida:
27/04/2026
27/04/2026
Valor:
R$ 3.158,00
R$ 3.158,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA
MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTAS A SERRA DO MEIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTAS A SERRA DO MEIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.035
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Numero: 2 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.034 | Data: 05/05/2026 | Credor: MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.05.034 | Data: 05/05/2026 | Credor: MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6