Nota de empenho
Emitida:
23/04/2026
23/04/2026
Valor:
R$ 3.643,35
R$ 3.643,35
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON DE SOUSA FERREIRA
AILTON DE SOUSA FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO E GUARDA CORPO DA CASA DO AUTISTA, REPAROS EM MESAS E CADEIRAS E NO PONTO DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO PAU PRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO E GUARDA CORPO DA CASA DO AUTISTA, REPAROS EM MESAS E CADEIRAS E NO PONTO DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO PAU PRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.044
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.643,35
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.643,35
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.643,35
Numero: 4 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.643,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.029 | Data: 05/05/2026 | Credor: AILTON DE SOUSA FERREIRA | Valor: R$ 3.643,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.05.029 | Data: 05/05/2026 | Credor: AILTON DE SOUSA FERREIRA | Valor: R$ 3.643,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6