Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 12.990,00
R$ 12.990,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.036
Data: 04/05/2026 | Valor: R$ 12.990,00
Data: 04/05/2026 | Valor: R$ 12.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 64660 | Data: 04/05/2026 | Valor: R$ 12.990,00
Numero: 64660 | Data: 04/05/2026 | Valor: R$ 12.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.040 | Data: 05/05/2026 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 12.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.407-X
Numero: P05.05.040 | Data: 05/05/2026 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 12.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.407-X