Nota de empenho
Emitida:
10/04/2026
10/04/2026
Valor:
R$ 1.210,00
R$ 1.210,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (10) E DE CARTUCHO TONER (20), DE INTERESSE DA SECRETRIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (10) E DE CARTUCHO TONER (20), DE INTERESSE DA SECRETRIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.020
Data: 07/05/2026 | Valor: R$ 1.210,00
Data: 07/05/2026 | Valor: R$ 1.210,00
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 07/05/2026 | Valor: R$ 1.210,00
Numero: 40 | Data: 07/05/2026 | Valor: R$ 1.210,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.120 | Data: 12/05/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.12.120 | Data: 12/05/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564