Nota de empenho
Emitida:
08/05/2026
08/05/2026
Valor:
R$ 2.169,85
R$ 2.169,85
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW, DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW, DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.002
Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 2.169,85
Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 2.169,85
Notas Fiscais:
Numero: 482355 | Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 2.169,85
Numero: 482355 | Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 2.169,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.008 | Data: 08/05/2026 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.169,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.08.008 | Data: 08/05/2026 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.169,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X