Nota de empenho
Emitida:
26/05/2026
26/05/2026
Valor:
R$ 1.760,00
R$ 1.760,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.022
Data: 02/06/2026 | Valor: R$ 1.760,00
Data: 02/06/2026 | Valor: R$ 1.760,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 | Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.760,00
Numero: 76 | Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.070 | Data: 08/06/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.08.070 | Data: 08/06/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6