Nota de empenho
Emitida:
26/05/2026
26/05/2026
Valor:
R$ 1.065,20
R$ 1.065,20
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.049
Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.065,20
Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.065,20
Notas Fiscais:
Numero: 8735 | Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 1.065,20
Numero: 8735 | Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 1.065,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.088 | Data: 08/06/2026 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 1.065,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.08.088 | Data: 08/06/2026 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 1.065,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6