Nota de empenho
Emitida:
05/06/2026
05/06/2026
Valor:
R$ 2.106,00
R$ 2.106,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARROCERIA E SOLDAS NO CAMINHAO VOLKSWAGEN 9160 PLACA PMK 0635, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARROCERIA E SOLDAS NO CAMINHAO VOLKSWAGEN 9160 PLACA PMK 0635, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.037
Data: 09/06/2026 | Valor: R$ 2.106,00
Data: 09/06/2026 | Valor: R$ 2.106,00
Notas Fiscais:
Numero: 24 | Data: 09/06/2026 | Valor: R$ 2.106,00
Numero: 24 | Data: 09/06/2026 | Valor: R$ 2.106,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.015 | Data: 15/06/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 2.106,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.15.015 | Data: 15/06/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 2.106,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6