PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.11.014


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Nota de empenho
Emitida:
11/05/2026
Valor:
R$ 3.579,80
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA, IMUNOLOGIA, RETICULOCITO E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BASICO E URINALISE II, VHS DO PROGRAMA AVANCADO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.005
Data: 11/06/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas Fiscais:
Numero: 31656  |  Data: 20/05/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.006  |  Data: 15/06/2026  |  Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE  |  Valor: R$ 894,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.11.006
Data: 11/06/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas Fiscais:
Numero: 31657  |  Data: 20/05/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007  |  Data: 15/06/2026  |  Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE  |  Valor: R$ 894,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.11.007
Data: 11/06/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas Fiscais:
Numero: 31658  |  Data: 20/05/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.008  |  Data: 15/06/2026  |  Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE  |  Valor: R$ 894,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.11.008
Data: 11/06/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas Fiscais:
Numero: 31659  |  Data: 20/05/2026  |  Valor: R$ 894,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.009  |  Data: 15/06/2026  |  Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE  |  Valor: R$ 894,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X