Nota de empenho
Emitida:
18/06/2026
18/06/2026
Valor:
R$ 1.023,51
R$ 1.023,51
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO S10 PLACA SAX1J44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO S10 PLACA SAX1J44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.021
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 1.023,51
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 1.023,51
Notas Fiscais:
Numero: 231187 | Data: 16/06/2026 | Valor: R$ 1.023,51
Numero: 231187 | Data: 16/06/2026 | Valor: R$ 1.023,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.014 | Data: 18/06/2026 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.023,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.18.014 | Data: 18/06/2026 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.023,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6