Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 569,00
R$ 569,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JONAS DE OLIVEIRA PEREIRA
JONAS DE OLIVEIRA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE ROCO DE VARIANTE PARA O PROJETO TOPOGRAFO NA FAZENDA PODEROSA, SERRA DOS PAULO E SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ROCO DE VARIANTE PARA O PROJETO TOPOGRAFO NA FAZENDA PODEROSA, SERRA DOS PAULO E SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.07.011
Data: 07/07/2026 | Valor: R$ 569,00
Data: 07/07/2026 | Valor: R$ 569,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.032 | Data: 15/07/2026 | Credor: JONAS DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor: R$ 569,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.15.032 | Data: 15/07/2026 | Credor: JONAS DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor: R$ 569,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6