Nota de empenho
Emitida:
02/06/2026
02/06/2026
Valor:
R$ 4.816,00
R$ 4.816,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.004
Data: 10/07/2026 | Valor: R$ 4.816,00
Data: 10/07/2026 | Valor: R$ 4.816,00
Notas Fiscais:
Numero: 655 | Data: 10/07/2026 | Valor: R$ 4.816,00
Numero: 655 | Data: 10/07/2026 | Valor: R$ 4.816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.106 | Data: 13/07/2026 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 4.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.13.106 | Data: 13/07/2026 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 4.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7