Nota de empenho
Emitida:
03/07/2026
03/07/2026
Valor:
R$ 1.558,00
R$ 1.558,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCHER PONTA EIXO E FAZER A ROSCA, TONEAR TIRAR REBARBA DOS TAMBORES DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO MB DE PLACAS ORT7417, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ENCHER PONTA EIXO E FAZER A ROSCA, TONEAR TIRAR REBARBA DOS TAMBORES DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO MB DE PLACAS ORT7417, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.13.015
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 1.558,00
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 1.558,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 1.558,00
Numero: 17 | Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 1.558,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.038 | Data: 15/07/2026 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.558,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.15.038 | Data: 15/07/2026 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.558,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6