Nota de empenho
Emitida:
22/07/2026
22/07/2026
Valor:
R$ 285,00
R$ 285,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ADNA DE SOUSA LIMA
ADNA DE SOUSA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM VIRTUDE DA SEMANA PEGAGOGICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM VIRTUDE DA SEMANA PEGAGOGICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.005
Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 285,00
Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 285,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.001 | Data: 27/07/2026 | Credor: ADNA DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 285,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.27.001 | Data: 27/07/2026 | Credor: ADNA DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 285,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6