Nota de empenho
Emitida:
22/07/2026
22/07/2026
Valor:
R$ 70.145,77
R$ 70.145,77
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 55/2021, MAPP 756, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 55/2021, MAPP 756, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.22.031
Data: 22/07/2026 | Valor: R$ 70.145,77
Data: 22/07/2026 | Valor: R$ 70.145,77
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.035 | Data: 22/07/2026 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 70.145,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228388-0
Numero: P07.22.035 | Data: 22/07/2026 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 70.145,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228388-0