Nota de empenho
Emitida:
01/09/2026
01/09/2026
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVIÇOS DE ROCO E LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA, ABERTURA DE VALA, REMOCAO E ATERRO NA AERA DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVIÇOS DE ROCO E LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA, ABERTURA DE VALA, REMOCAO E ATERRO NA AERA DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.044
Data: 09/09/2026 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 09/09/2026 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 09/09/2026 | Valor: R$ 1.579,00
Numero: 8 | Data: 09/09/2026 | Valor: R$ 1.579,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2026 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2026 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6