Nota de empenho
Emitida:
01/09/2026
01/09/2026
Valor:
R$ 550,00
R$ 550,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DENIS FERNANDES COSTA
DENIS FERNANDES COSTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.035
Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 550,00
Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 550,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 550,00
Numero: 12 | Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2026 | Credor: DENIS FERNANDES COSTA | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2026 | Credor: DENIS FERNANDES COSTA | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6