Nota de empenho
Emitida:
02/09/2026
02/09/2026
Valor:
R$ 7.293,00
R$ 7.293,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA.
LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIA2E07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIA2E07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.012
Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 7.293,00
Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 7.293,00
Notas Fiscais:
Numero: 7844 | Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 7.293,00
Numero: 7844 | Data: 10/09/2026 | Valor: R$ 7.293,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.015 | Data: 22/09/2026 | Credor: LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA. | Valor: R$ 7.293,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.22.015 | Data: 22/09/2026 | Credor: LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA. | Valor: R$ 7.293,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6