Nota de empenho
Emitida:
10/09/2026
10/09/2026
Valor:
R$ 1.111,00
R$ 1.111,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSTINHO NORONHA LO
AGOSTINHO NORONHA LO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SERIGRAFIA EM TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SERIGRAFIA EM TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.015
Data: 23/09/2026 | Valor: R$ 1.111,00
Data: 23/09/2026 | Valor: R$ 1.111,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 23/09/2026 | Valor: R$ 1.111,00
Numero: 23 | Data: 23/09/2026 | Valor: R$ 1.111,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.001 | Data: 24/09/2026 | Credor: AGOSTINHO NORONHA LO | Valor: R$ 1.111,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.24.001 | Data: 24/09/2026 | Credor: AGOSTINHO NORONHA LO | Valor: R$ 1.111,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6