Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 170.127,23
R$ 170.127,23
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE
CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, PT 1083265-74, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, PT 1083265-74, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE PT 1083265-74 CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE PT 1083265-74 CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P04.11.006
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 161.110,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 161.110,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Liquidações
P04.11.006
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 3.402,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 3.402,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Liquidações
P04.11.006
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Numero: 237 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 170.127,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.024 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 5.614,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P04.23.024 | Data: 23/04/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 5.614,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5