Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 TESOURAS PARA A COBERTURA DO PATIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 TESOURAS PARA A COBERTURA DO PATIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.019
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 18 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.011 | Data: 23/04/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.23.011 | Data: 23/04/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4