Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 318,80
R$ 318,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.055
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 318,80
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 318,80
Notas Fiscais:
Numero: 3615 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 318,80
Numero: 3615 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 318,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.018 | Data: 23/04/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 318,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.23.018 | Data: 23/04/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 318,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6