Nota de empenho
Emitida:
04/04/2025
04/04/2025
Valor:
R$ 2.089,14
R$ 2.089,14
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA, URINALISE, IMUNOLOGIA, RETICULOCITOS, E ESPECTROFOTOMETRIA DE PROGRAMA BASICO E URINALISE II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA, URINALISE, IMUNOLOGIA, RETICULOCITOS, E ESPECTROFOTOMETRIA DE PROGRAMA BASICO E URINALISE II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.011
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas Fiscais:
Numero: 863404 | Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Numero: 863404 | Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.006 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.30.006 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.24.012
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas Fiscais:
Numero: 863405 | Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Numero: 863405 | Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.007 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.30.007 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.24.013
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas Fiscais:
Numero: 869341 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Numero: 869341 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 696,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.008 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.30.008 | Data: 30/04/2025 | Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Valor: R$ 696,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X