Nota de empenho
Emitida:
07/05/2025
07/05/2025
Valor:
R$ 1.445,60
R$ 1.445,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
D C BIJOTTI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
D C BIJOTTI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.046
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.445,60
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.445,60
Notas Fiscais:
Numero: 14303 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.445,60
Numero: 14303 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.445,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.023 | Data: 28/07/2025 | Credor: D C BIJOTTI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor: R$ 1.445,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.28.023 | Data: 28/07/2025 | Credor: D C BIJOTTI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor: R$ 1.445,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564