Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE ROCO DA VEGETACAO NATIVA DA LADEIRA DA URUBURETAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ROCO DA VEGETACAO NATIVA DA LADEIRA DA URUBURETAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.019
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 843,00
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 843,00
Numero: 3 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 843,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.107 | Data: 10/06/2025 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.10.107 | Data: 10/06/2025 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6