Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 70.718,37
R$ 70.718,37
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P06.05.014
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas Fiscais:
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.022 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 64.000,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.022 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 64.000,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.014
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas Fiscais:
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.023 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.333,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.023 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.333,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.014
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas Fiscais:
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.024 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 848,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.024 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 848,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.014
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas Fiscais:
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Numero: 3885 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 70.718,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.025 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.535,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.025 | Data: 05/06/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.535,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6