Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.782,00
R$ 2.782,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRTARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRTARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.021
Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.782,00
Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.782,00
Notas Fiscais:
Numero: 119826 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.782,00
Numero: 119826 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.782,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.065 | Data: 09/06/2025 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.782,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.09.065 | Data: 09/06/2025 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.782,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6