Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 453,00
R$ 453,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.008
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 453,00
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 453,00
Notas Fiscais:
Numero: 10519 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 453,00
Numero: 10519 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 453,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.086 | Data: 10/06/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.10.086 | Data: 10/06/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6