Nota de empenho
Emitida:
05/06/2025
05/06/2025
Valor:
R$ 1.101,00
R$ 1.101,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.003
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.101,00
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.101,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.101,00
Numero: 17 | Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.101,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.027 | Data: 12/06/2025 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 1.101,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.12.027 | Data: 12/06/2025 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 1.101,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7