Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 1.185,75
R$ 1.185,75
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JUA ATACADAO LTDA-ME
JUA ATACADAO LTDA-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.009
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.185,75
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.185,75
Notas Fiscais:
Numero: 8895 | Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.185,75
Numero: 8895 | Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 1.185,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.039 | Data: 11/06/2025 | Credor: JUA ATACADAO LTDA-ME | Valor: R$ 1.185,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.11.039 | Data: 11/06/2025 | Credor: JUA ATACADAO LTDA-ME | Valor: R$ 1.185,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7