Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.209,87
R$ 2.209,87
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM D20DE PLACAS HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM D20DE PLACAS HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.12.008
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 2.209,87
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 2.209,87
Notas Fiscais:
Numero: 10418 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 2.209,87
Numero: 10418 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 2.209,87