Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 370,00
R$ 370,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA E URNA DE MADEIRA PARA A BILHETERIA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA E URNA DE MADEIRA PARA A BILHETERIA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.011
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 370,00
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 370,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.034 | Data: 18/06/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.18.034 | Data: 18/06/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6