Nota de empenho
Emitida:
20/05/2025
20/05/2025
Valor:
R$ 1.358,00
R$ 1.358,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.009
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.358,00
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.358,00
Notas Fiscais:
Numero: 67 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.358,00
Numero: 67 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.358,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017 | Data: 18/06/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.18.017 | Data: 18/06/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X