Nota de empenho
Emitida:
10/06/2025
10/06/2025
Valor:
R$ 895,00
R$ 895,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DA TRANSMISSAO E DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POH-5C32, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DA TRANSMISSAO E DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POH-5C32, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.022
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 895,00
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 895,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.032 | Data: 18/06/2025 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.18.032 | Data: 18/06/2025 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6