Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.790,00
R$ 2.790,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ANTOMARIA BARRETO ARAUJO MOTA 81879806304
ANTOMARIA BARRETO ARAUJO MOTA 81879806304
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 JANELAS DE VIDRO - ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS E CONFECCAO E INSTALACAO DE 12 ESPELHOS PARA O BANHEIRO E REPOSICAO DE 01 FECHADURA PARA PARTA DE VIDRO - PROINFANCIA RITA DE CASSIA FEITOSA MOREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 JANELAS DE VIDRO - ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS E CONFECCAO E INSTALACAO DE 12 ESPELHOS PARA O BANHEIRO E REPOSICAO DE 01 FECHADURA PARA PARTA DE VIDRO - PROINFANCIA RITA DE CASSIA FEITOSA MOREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.029
Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.790,00
Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.790,00
Numero: 22 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 2.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.012 | Data: 26/06/2025 | Credor: ANTOMARIA BARRETO ARAUJO MOTA 81879806304 | Valor: R$ 2.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.26.012 | Data: 26/06/2025 | Credor: ANTOMARIA BARRETO ARAUJO MOTA 81879806304 | Valor: R$ 2.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564