Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.003
Data: 20/06/2025 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 20/06/2025 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 14 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.005 | Data: 23/06/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.23.005 | Data: 23/06/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564