Nota de empenho
Emitida:
05/06/2025
05/06/2025
Valor:
R$ 5.162,00
R$ 5.162,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 6 (SEIS) LONAS COM ILHOS E 4 (QUATRO) BANNERS PARA OS FESTEJOS DA CIDADE JUNINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 6 (SEIS) LONAS COM ILHOS E 4 (QUATRO) BANNERS PARA OS FESTEJOS DA CIDADE JUNINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.002
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 5.162,00
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 5.162,00
Notas Fiscais:
Numero: 4452 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 5.162,00
Numero: 4452 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 5.162,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.004 | Data: 18/06/2025 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 5.162,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.18.004 | Data: 18/06/2025 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 5.162,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564