Nota de empenho
Emitida:
10/06/2025
10/06/2025
Valor:
R$ 179,00
R$ 179,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VANIA QUEILA DO SOCORRO FERREIRA DO VALE
VANIA QUEILA DO SOCORRO FERREIRA DO VALE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.011
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 179,00
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 179,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.012 | Data: 23/06/2025 | Credor: VANIA QUEILA DO SOCORRO FERREIRA DO VALE | Valor: R$ 179,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.23.012 | Data: 23/06/2025 | Credor: VANIA QUEILA DO SOCORRO FERREIRA DO VALE | Valor: R$ 179,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564