Nota de empenho
Emitida:
13/06/2025
13/06/2025
Valor:
R$ 326.023,52
R$ 326.023,52
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU/CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU/CE
Contrato
Liquidações
P06.30.019
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 83.230,18
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 83.230,18
Notas Fiscais:
Numero: 615 | Data: 27/06/2025 | Valor: R$ 83.230,18
Numero: 615 | Data: 27/06/2025 | Valor: R$ 83.230,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.002 | Data: 30/06/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 83.230,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.30.002 | Data: 30/06/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 83.230,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.11.019
Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 40.000,67
Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 40.000,67
Notas Fiscais:
Numero: 619 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 40.000,67
Numero: 619 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 40.000,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 40.000,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 40.000,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X