Nota de empenho
Emitida:
23/06/2025
23/06/2025
Valor:
R$ 681,00
R$ 681,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.010
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 681,00
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 681,00
Notas Fiscais:
Numero: 4453 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 681,00
Numero: 4453 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 681,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.036 | Data: 25/06/2025 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 681,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.25.036 | Data: 25/06/2025 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 681,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564