Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 1.287,02
R$ 1.287,02
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECA PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECA PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.012
Data: 24/07/2025 | Valor: R$ 1.287,02
Data: 24/07/2025 | Valor: R$ 1.287,02
Notas Fiscais:
Numero: 12519 | Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 1.287,02
Numero: 12519 | Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 1.287,02