Nota de empenho
Emitida:
23/06/2025
23/06/2025
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NA RUA JOSE ARTEIRO E RECUPERACAO DE REDE SANITARIA NO CONJUNTO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NA RUA JOSE ARTEIRO E RECUPERACAO DE REDE SANITARIA NO CONJUNTO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.006
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 17 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.012 | Data: 03/07/2025 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.03.012 | Data: 03/07/2025 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6