Nota de empenho
Emitida:
10/06/2025
10/06/2025
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SISTEMA DE ABASTECIEMTO DE AGUA E ILUMINACAO PUBLICA DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SISTEMA DE ABASTECIEMTO DE AGUA E ILUMINACAO PUBLICA DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.034
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 68 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 68 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.052 | Data: 02/07/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.02.052 | Data: 02/07/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6