Nota de empenho
Emitida:
04/07/2025
04/07/2025
Valor:
R$ 207.020,69
R$ 207.020,69
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 358/2022 MAPP 1595, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 358/2022 MAPP 1595, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.035
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 207.020,69
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 207.020,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.051 | Data: 04/07/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 207.020,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443-6 CONTA: 71.160-4
Numero: P07.04.051 | Data: 04/07/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 207.020,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443-6 CONTA: 71.160-4